Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 23.284.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18009
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.284.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12002-11-27338
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.054.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.054.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218638
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo y Cena para el Personal de Seguridad
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica