Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002578
Monto de la Factura
₲ 14.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10059
Monto Contrato
₲ 14.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.031.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.031.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma