Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 109.408.740
Nro. Solicitud de Transferencia
29464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.408.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4166
Monto Contrato
₲ 328.226.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.137.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.137.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188457
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu