Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 13.676.093
Nro. Solicitud de Transferencia
96102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.676.093
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4166
Monto Contrato
₲ 328.226.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.137.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.137.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188457
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu