Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002715
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17375
Monto Contrato
₲ 255.150.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.664.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.664.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197702
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de laInstitución
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa