Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013762
Monto de la Factura
₲ 2.997.960
Nro. Solicitud de Transferencia
82887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.997.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10906
Monto Contrato
₲ 85.237.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.059.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.059.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)