Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0272967
Monto de la Factura
₲ 319.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10809
Monto Contrato
₲ 76.689.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.704.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.704.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y OTROS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)