Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0009498
Monto de la Factura
₲ 24.492.295
Nro. Solicitud de Transferencia
70369
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.492.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6713
Monto Contrato
₲ 24.492.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.291.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.291.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque