Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012783
Monto de la Factura
₲ 53.147.735
Nro. Solicitud de Transferencia
115706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.147.735
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
27/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12177
Monto Contrato
₲ 130.494.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.097.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.097.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198735
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque