Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009132
Monto de la Factura
₲ 1.108.440
Nro. Solicitud de Transferencia
92033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12002
Monto Contrato
₲ 47.015.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.866.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.866.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)