Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026347
Monto de la Factura
₲ 27.516.775
Nro. Solicitud de Transferencia
91186
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.516.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8329
Monto Contrato
₲ 76.094.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.474.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.474.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192772
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel, Cartón y Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma