Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024951
Monto de la Factura
₲ 31.816.169
Nro. Solicitud de Transferencia
71369
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.816.169
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8329
Monto Contrato
₲ 76.094.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.474.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.474.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192772
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel, Cartón y Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma