Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0054149
Monto de la Factura
₲ 5.322.240
Nro. Solicitud de Transferencia
83464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.322.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10511
Monto Contrato
₲ 5.322.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.061.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.061.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración y Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL