Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012394
Monto de la Factura
₲ 1.758.900
Nro. Solicitud de Transferencia
96164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11707
Monto Contrato
₲ 10.432.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.133.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.133.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)