Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 6.415.200
Nro. Solicitud de Transferencia
10250
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2012
Fecha de la Transferencia
19-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.415.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-14392
Monto Contrato
₲ 137.361.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.153.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.153.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197666
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio Nivel Central del SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa