Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026202
Monto de la Factura
₲ 3.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4410
Monto Contrato
₲ 5.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.635.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.635.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Equipos de Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL