Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283440
Monto de la Factura
₲ 13.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107404
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12823
Monto Contrato
₲ 13.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.613.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.613.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202612
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL