Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 38.735.264
Nro. Solicitud de Transferencia
110190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.735.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13566
Monto Contrato
₲ 195.242.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.671.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.671.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical