Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092966
Monto de la Factura
₲ 9.543.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9972
Monto Contrato
₲ 16.651.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.835.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.835.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193252
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumos Varios
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer