Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149
Monto de la Factura
₲ 115.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9974
Monto Contrato
₲ 47.988.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.635.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.635.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193252
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumos Varios
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer