Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012642
Monto de la Factura
₲ 9.801.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109018
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.801.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17678
Monto Contrato
₲ 40.917.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.911.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.911.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero