Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163041
Monto de la Factura
₲ 3.241.832
Nro. Solicitud de Transferencia
83493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.241.832
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11708
Monto Contrato
₲ 54.258.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.242.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.242.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)