Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014283
Monto de la Factura
₲ 14.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.189.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
84.2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6706
Monto Contrato
₲ 101.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.079.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.079.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de prendas de vestir
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso