Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17591
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.686.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Licencias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional