Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0167757
Monto de la Factura
₲ 43.531.686
Nro. Solicitud de Transferencia
107403
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.531.686
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12825
Monto Contrato
₲ 43.531.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.397.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.397.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202612
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL