Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004813
Monto de la Factura
₲ 295.810
Nro. Solicitud de Transferencia
71891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5743
Monto Contrato
₲ 2.331.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.322.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora