Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001903
Monto de la Factura
₲ 11.283.300
Nro. Solicitud de Transferencia
96145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.283.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
LCO 01/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5585
Monto Contrato
₲ 217.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.162.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.162.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimento para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad