Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0043775
Monto de la Factura
₲ 10.952.685
Nro. Solicitud de Transferencia
52279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.952.685
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4408
Monto Contrato
₲ 28.346.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.010.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.010.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomesticos y Equipos de Refrigeración
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL