Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79746
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8314
Monto Contrato
₲ 24.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.439.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.439.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma