Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035219
Monto de la Factura
₲ 258.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16403
Monto Contrato
₲ 516.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.706.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.706.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203432
Nombre de la Licitación
Instalación de Interuptor de Transferencia BY PASS u Trifásica de Baja Tensión
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional