Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003581
Monto de la Factura
₲ 10.324.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107405
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.324.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12822
Monto Contrato
₲ 10.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.818.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.818.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202612
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL