Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 56.614.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.614.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8967
Monto Contrato
₲ 302.991.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.139.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.139.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa