Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0245789
Monto de la Factura
₲ 11.455.120
Nro. Solicitud de Transferencia
44339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.455.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-1998
Monto Contrato
₲ 11.455.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.893.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.893.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188456
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu