Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 181.381.783
Nro. Solicitud de Transferencia
48896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.381.783
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MAGDALENA MORENO MERELES
RUC
381150-6
Número de Contrato
215/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17886
Monto Contrato
₲ 414.945.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.490.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.490.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202037
Nombre de la Licitación
Parque Sanitario Regional con Depósito de PROAN y de suministros para la 5ta Región Sanitaria-CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)