Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 60.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-19236
Monto Contrato
₲ 60.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.834.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.834.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205644
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3