Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 26.249.444
Nro. Solicitud de Transferencia
109006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.249.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16605
Monto Contrato
₲ 126.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.915.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.915.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203478
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare