Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 5.011.965
Nro. Solicitud de Transferencia
94258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.965
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10391
Monto Contrato
₲ 67.631.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.316.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.316.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma