Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
68/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13973
Monto Contrato
₲ 159.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.349.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.349.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194079
Nombre de la Licitación
Reparacion de Vehiculos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional