Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008485
Monto de la Factura
₲ 24.454.955
Nro. Solicitud de Transferencia
8915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.454.955
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6511
Monto Contrato
₲ 293.459.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.074.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.074.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190734
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico