Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023142
Monto de la Factura
₲ 8.320.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107309
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.320.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12239
Monto Contrato
₲ 109.691.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.797.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.797.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS, TINTAS, PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque