Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 69.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-19844
Monto Contrato
₲ 69.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.502.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.502.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204419
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr