Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 22.496.675
Nro. Solicitud de Transferencia
37229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.496.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-19483
Monto Contrato
₲ 449.933.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.681.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.681.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202578
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud