Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 26.732.750
Nro. Solicitud de Transferencia
115830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.732.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-18346
Monto Contrato
₲ 26.732.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.422.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.422.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas