Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 1.358.064
Nro. Solicitud de Transferencia
49643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4111
Monto Contrato
₲ 145.371.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.773.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.773.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197257
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL