Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012545
Monto de la Factura
₲ 468.300
Nro. Solicitud de Transferencia
107348
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10347
Monto Contrato
₲ 118.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.381.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.381.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados Telas, Calzados y Uniformes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical