Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002465
Monto de la Factura
₲ 7.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12395
Monto Contrato
₲ 85.807.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.601.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.601.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL