Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075011
Monto de la Factura
₲ 132.340.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102369
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.340.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12292
Monto Contrato
₲ 132.340.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.853.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.853.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontológicos para el Programa Paraguay Sonríe
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud