Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 30.069.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.069.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO
RUC
1744148-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8665
Monto Contrato
₲ 30.069.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.595.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.595.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social