Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0010226
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11440
Monto Contrato
₲ 31.057.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.682.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.682.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197167
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles, Vestuarios y Afines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL