Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283694
Monto de la Factura
₲ 1.508.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104759
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13677
Monto Contrato
₲ 164.670.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.598.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.598.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria de Construccion y Plomeria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional